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索 引 号 01525534-8-/2020-0122002 公开目录 部门预算
发布机构 澳门太阳赌城集团交通运输局 发布日期 2020-01-22
名    称 澳门太阳赌城集团道路运输管理局2020年部门预算编制说明
文    号 主 题 词
体    裁 公告 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
澳门太阳赌城集团道路运输管理局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:依法承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运(含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车)履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室、人事政工科、资产财务科、监察督察科、政策法规科、运输市场秩序科、运输站场监督科、从业人员管理中心、执法信息网络中心、路政执法大队、应急处置大队 11 个正科级内设机构。

派出机构:隆阳区道路运输管理局、施甸县道路运输管理局、腾冲市道路运输管理局、龙陵县道路运输管理局、昌宁县道路运输管理局5个正科级派出机构。

(三)重点工作概述

我单位在云南省公路运输管理局、澳门太阳赌城集团交通运输局的正确领导、关心支持下,紧紧围绕 行业系统工作发展目标,以转变发展方式为切入点,以提高发展质量和效益为抓手,努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系,为社会经济发展、满足城市客货运输需求、方便人民群众便捷出行提供更加有力的道路运输保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制155人,其中:行政编制0人,事业编制155人。在职实有153人,其中:财政全供养153人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 69人,其中: 离休1人,退休68人。车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入27,400,050.00元,其中:一般公共预算财政拨款27,400,050.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入27,400,050.00元,其中:本年收入27,400,050.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款27,400,050.00元(本级财力23,590,050.00元,专项收入0元,执法办案补助3,810,000.00元,)收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出27,400,050.00元。财政拨款安排支出27,400,050.00元。其中,基本支出23,590,050.00元,项目支出3,810,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1. 功能科目2080501-行政单位离退休40,800.00元,主要用于退休人员公用经费支出。

2. 功能科目2080502-事业单位离退休108,900.00元,主要用于退休公用经费支出。

2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,001,000.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2101101-行政单位医疗1,201,600.00元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴款1,088,200.00元、医疗费30,000.00、医疗费补助83,400.00元。

4.功能科目2101103-公务员医疗补助2,787,200.00元,主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.功能科目2140112-公路运输管理21,260,550.00元,其中基本支出17,450,550.00元,主要用于在职人员工资13,718,000.00元,年终奖金456,900.00元,其他社会保险缴款38,400.00元,单位运行经费3,237,250.00元;项目支出3,810,000.00元, 主要用于办公费255,400.00元,劳务费1,468,800.00元, 差旅费200,000.00元, 工会经费429,600.00元,办公设备购置386,200.00元, 被装购置费1,070,000.00元.

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出23,590,050.00元:

1、经济科目301 类工资福利支出20,119,700.00 元。其中:

经济科目30101 款基本工资5,482,000.00 元,主要用于发放基本工资;

经济科目30102 款津贴补贴8,236,000.00 元,主要用于发放津贴补贴;

经济科目30103 款奖金456,900.00元,主要用于发放奖金;

经济科目30108 款机关事业单位基本养老保险缴费2,001,000.00 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

经济科目30110 款职工基本医疗保险缴费1,088,200.00元,用于职工基本医疗保险缴费;

经济科目30111 款公务员医疗补助缴费2,787,200.00 元,用于公务员医疗补助缴费;

经济科目30112 款其他社会保障缴费38,400.00元,用于其他社会保险缴费;

经济科目30114 款 医疗费30,000.00元,用于医疗费。

2、经济科目302 类商品和服务支出3,133,300.00元。其中:

经济科目30201 款办公费329,900.00 元,用于办公费;

经济科目30204 款 手续费6,000.00 元,用于手续费;

经济科目30205 款水费20,000.00 元,用于水费;

经济科目30206 款电费40,000.00 元,用于电费;

经济科目30207 款邮电费120,000.00元,用于邮电费;

经济科目30211 款差旅费300,000.00元,用于差旅费;

经济科目30215 款会议费30,000.00元,用于会议费;

经济科目30216 款培训费10,000.00元,用于培训费;

经济科目30217 款公务接待费8,000.00元,用于公务接待费;

经济科目30228 款工会经费480,200.00元,用于工会经费;

经济科目30229 款福利费104,100.00元,用于职工体检福利;

经济科目30231 款公务用车运行维护费245,000.00元,用于公务用车运行维护;

经济科目30239 款其他交通费用1,399,300.00元,用于公务交通补贴;

经济科目30299 款 其他商品和服务支出40,800.00元,用于退休人员公用经费。

3.经济科目303 类对个人和家庭的补助337,050.00元。其中:

经济科目30301 款 离休费108,900.00元,用于离休费;

经济科目30305 款 生活补助143,550.00元,用于遗属生活补助;

经济科目30307 款 医疗费补助83,400.00元,用于退休大病医疗13,400.00元,用于离休医疗70,000.00元;

经济科目30399 款 其他对个人和家庭的补助1,200.00元,用于独生子女费。

项目支出3,810,000.00元:

1. 经济科目302 类商品和服务支出3,423,800.00元

经济科目30201 款办公费255,400.00元,用于办公费。

经济科目30211 款差旅费200,000.00元,用于差旅费;

经济科目30224 款被装购置费1,070,000.00元,用于制服购置。

经济科目30226 款 劳务费1,468,800.00元,用于劳务费;

经济科目30228 款工会经费429,600.00元,用于工会经费;

2. 经济科目310 资本性支出386,200.00元,用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况

2020年澳门太阳赌城集团道路运输管理局“三公”经费财政拨款预算安排253,000.00元,比上年增178,000.00元,同比增加237%。主要原因是去年年初预算数只是市本级费用预算,而本年预算是按保编办[2019]40号文件机构编制方案,将运管系统下属五县市区运管局纳入市级派出机构管理,所有人员纳入市级预算,所以今年车辆费用进行预算调整,本年预算数是全市运管系统市本级及下设五县市区运管局六个小单位的预算经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算减0元,同比下降0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费8,000.00元,比上年增3,000.00元,同比增长60%。主要原因是去年年初预算数只是市本级费用公务接待预算,而本年预算是按保编办[2019]40号文件机构编制方案, 将运管系统下属五县市区运管局纳入市级派出机构管理,所有人员纳入市级预算,所以今年公务接待费用进行预算调整,本年预算数是全市运管系统市本级及下设五县市区运管局六个小单位的预算经费。

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费245,000.00元,比上年预算增175,000.00元,同比增长250%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费245,000.00元,增175,000.00元,同比增长250%。原因是去年年初预算数只是市本级的2辆车辆费用,而本年预算是按保编办[2019]40号文件机构编制方案,将运管系统下属五县市区运管局纳入市级派出机构管理,所有人员纳入市级预算,所以今年车辆费用进行预算调整,本年预算数是全市运管系统市本级及下设五县市区运管局六个小单位7辆公务用车的预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2020年年初预算数为23,590,050.00元,比上年预算增18,575,450.00元,同比增长370%,原因是2019年7月运管机构按保编办[2019]40号机构编制方案文件确定内容,在 2019年下半年将运管系统下属五县市区运管局纳入市级派出机构管理,所有人员纳入市级预算,所以年中申请进行预算调整。调整数由5,014,600.00元调整为28,946,984.76元。因而2019年表中本年年初预算数只含市本级单位的预算,而2020年度预算数是全市运管机构包括各县市区派出机构的预算数。对比口径不一致造成增副较大。

(二)项目支出:2020年年初预算数为3,810,000.00元,比上年预算增3,810,000元,同比增长100%。主要此项目是罚没办案费返还经费项目,上年度没安排本项预算资金。主要用于执法办案成本性支出、维稳应急处突办案开支、执法队伍建设、执法办案设备及被装购置等方面。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,133,300.00元,比上年预算增107,850.00元,同比增4%,占基本支出的13%,主要是2020年全市运管机构工会经费预算纳入机关运行经费中预算。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2020年澳门太阳赌城集团道路运输管理局及所辖各预算单位采购预算总额1,456,200.00元,其中:政府采购货物预算1,456,200.00元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年澳门太阳赌城集团道路运输管理局共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排3,810,000.00元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排3,810,000.00元,编制绩效指标1个。2020年澳门太阳赌城集团道路运输管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件:

点击下载2020年预算公开表(全套共13张)

附件:
     【210903007澳门太阳赌城集团道路运输管理局.xlsx  43K】
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