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索 引 号 01525534-8-/2019-0921001 公开目录 财政预决算
发布机构 澳门太阳赌城集团交通运输局 发布日期 2019-09-21
名    称 澳门太阳赌城集团交通运输局(部门)2018年度部门决算
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澳门太阳赌城集团交通运输局(部门)2018年度部门决算

监督索引号53050000734801000

澳门太阳赌城集团交通运输局(部门)2018年度部门决算

第一部分  澳门太阳赌城集团交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  澳门太阳赌城集团交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、澳门太阳赌城集团交通运输局

⑴承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。⑵组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案,提出有关法律、法规的实施意见;拟定综合运输计划并组织实施;参与制定物流业发展战略和规划,制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。⑶承担道路、水路交通运输市场监管责任;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁;负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

⑷承担公路、水路建设市场监管责任;组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施;组织协调权限内公路、水路交通运输工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。

⑸承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责码头、水运的行业管理。

⑹指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

⑺指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业协会工作。

⑻承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

2、澳门太阳赌城集团地方公路管理处

负责澳门太阳赌城集团辖区内农村公路的养护管理和技术指导;负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。下设农村公路建设管理办公室,其工作职责:在澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组的领导下,负责全市农村公路建设项目日常管理工作。具体负责指导各县区农村公路建设技术管理工作;负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查,施工质量施工进度进行监督检查,以及相关信息的收集整理上报;考核检查上级补助资金的使用,确保专款专用;负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度;组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。

3、澳门太阳赌城集团公路工程质量监督站

⑴贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。

⑵依照安全生产有关的政策、法规,在澳门太阳赌城集团交通运输局委托的范围内,负责公路工程施工安全的监督管理工作,负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督,监督检查施工现场安全管理和防护措施,并及时上报有关安全的报表和资料,按程序报告安全事故。

⑶受理和审查申报工程质量监督的申报材料,编制受监工程的公路工程质量监督工作计划,拟办《公路工程质量监督通知书》。

⑷按相关规定及监督计划对受监公路建设项目的工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况进行监督;从业单位的质量保证体系及其运转情况;工程质量情况,使用材料、设备质量情况;工程试验检测工作情况;工程质量资料的真实性,完整性、规范性,合法性情况;对从业单位在工程施工过程中的质量行为进行检查。

⑸汇总监督检查资料和数据,对质量监督情况进行分析和总结。

⑹参加工程交工验收质量检测,参加工程竣工验收,起草工程质量等级鉴定书。

4、澳门太阳赌城集团重点公路管理处

负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划,按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作;负责做好建设资金的筹融资工作;加强对农村公路设计审查批准工作,加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作;指导县乡公路路政管理工作,做好县乡道路路产路权的管理工作。

5、澳门太阳赌城集团道路运输管理局

依法承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运(含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车)履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、澳门太阳赌城集团交通运输局

⑴.交通投资高位增长。全年交通投资突破百亿大关,同比增长24.78%,完成市政府计划的100.17%,连续5年增幅达到两位数。全年新增公路里程197公里,通车总里程达14036公里,公路密度达71.48公里/百平方公里。G320线保山境内206公里改扩建项目全面完工,大保高速板桥、保山、汉庄收费站改扩建工程建成通车,昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让,在建8条县域高速全线推进,“能通全通”工程全面提速,累计完成投资93亿元,成为交通投资主要支撑。组建成立交融公司,完成PPP项目问题整改,交通行业举债融资行为进一步规范。全年争取上级各类补助资金30.58亿元,其中财政补助资金5.19亿元;省级交通产业基金到位5亿元;社会资本投资到位12.69亿元;金融机构贷款支持7.4亿元。编制交通基础设施国土空间控制规划、“十四五”和中长期规划,谋划重点项目52项3560公里,计划2019、2020及“十四五”期间实施20项1225公里,估算总投资1025亿元。

⑵.交通扶贫成效显著。211个贫困出列村实现“三通”,交通扶贫成效显著。一批示范创建持续深入。昌宁“四好农村路”全国示范县通过国家复核,制定实施《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《澳门太阳赌城集团公路管养“路长制”实施方案》和《澳门太阳赌城集团交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴三年行动计划(2018-2020年)》,评选“四好农村路”示范乡镇7个、示范村13个,服务“乡村振兴”实力增强。新通客运班车建制村11个,全市建制村通客车率达99.78%,通邮率和快递网点乡镇覆盖率均达100%;投入养护资金7984万元,列养农村公路1.17万公里,吸纳贫困群众424户639人,县乡村道优良中等路率分别达87.92%、78.48%、69.37%;中心城市红花、龚家庄、下村、和平等安置小区及辛街异地搬迁安置点开通公交,13件交通惠民实事全部兑现。“挂包帮、转走访”活动扎实开展,施甸大秧田、腾冲后库、昌宁庆美3个挂钩点先后走访16次,协调安排工作队员9名,累计协调帮扶项目38个、投入资金1903万元。

⑶.最美交通建设加快。高速公路、国省干线及重点项目建设绿化工程及沿线风貌同步设计审批,先后建成万亩东山主游道(首条彩虹路)和善洲故居连接线(通村最宽旅游示范路),改造提升大保高速保山至机场段、中和公路示范段,开工建设西山旅游路,美丽公路建设深入人心。

⑷.运输转型取得突破。实施“交旅”“交邮”和“交通+互联网”等新模式,大力推进“城乡交通运输一体化”。全年完成公路客货总周转量95.53亿吨公里,同比增长17.07%;完成邮政业务总量2.34亿元、业务收入2.32亿元,同比增长23.09%、19.64%;完成快递业务量621万件、业务收入1.21亿元,同比增长29.47%、34.20%,邮政快递跨入3个亿元时代。保山东部综合客运中心枢纽站、腾冲边境物流中心、昌宁柯卡客运综合服务站及城乡物流服务站等项目前期扎实开展,保山客运北站、龙陵公交车站、施甸县城客运站和物流中心、腾冲旅游客运站改扩建及货运站建设加快,腾冲西部客运站及漭水、勐统、温泉、潞江4个乡镇客运站改造完成。

⑸.水运市场长足发展。沧江8号、9号游船投入运营,澜津古渡码头实现开工,竹篓洼码头、天堂山停靠点建设持续推进,全年完成水运客货总周转量153.4万吨公里,同比增长8.2%。

⑹.公共交通势头良好。“公交都市”创建深入推进,开通常规公交线路25条,定制公交12条,教师专线3条,建成站点站牌392个,500米站点覆盖率提升至86%,公交出行分担率达到18.5%;昌宁柯街—卡斯、湾甸等农村客运公交化改造逐步深入,腾冲、龙陵、施甸城乡公交先后开通,农村公交客运有效衔接,多元公交网络初步形成。

⑺.智慧交通蓬勃发展。保山公交调度、掌上公交服务APP及ERP综合管理系统投入使用,“公交+银行”联名卡使用系统完成安装,IC卡刷卡人次达到159万,使用频次及刷卡量全省排名第二,“保交行”便捷运输服务平台投入使用,合作开通省内城际快客线路18条,二级客运站省内联网售票率达95%,客运、包车、网约车等多项技术实现创新;瑞和锦程无车承运人试点进展顺利,实现交易总额1亿元;保山智慧交通信息化服务平台项目一期开工建设,完成省级滇西运输安全数据中心立项;“一部手机游云南”交通板块顺利推进,“ETC+无感支付”实现全覆盖。

⑻.党的建设全面加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,围绕“学有方向、融有载体、严有实效、做有亮点”四项要求,采取“三抓三学”“三创三严”12项措施,压实第一责任,抓好党建工作,引领交通运输行业快速发展。

2、澳门太阳赌城集团地方公路管理处

2018年全市农村公路统计列养里程11673.33公里,其中:县道(含地方管养国省道)统计列养里程3422.98公里,乡道统计列养里程6213.6公里,村道统计列养里程2036.75公里。危桥改造工程逐年加固完善,安保生命防护工程得到切实增强,农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升,不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。切实强化农村公路养护管理,加大养护目标考核,积极有效推进农村公路养护目标规范化,日常养护常态化,管理制度化,切实提高全市农村公路养护质量。坚持巡抽查考核制度,加大季度巡查、半年和年终考核的工作力度,强化农村公路养护管理工作目标及目标任务考核,实行“以奖代补”的激励机制。

3、澳门太阳赌城集团公路工程质量监督站

⑴.2018年在建项目监督情况:在建项目241个,共计1837.41km,质量监督覆盖率100%。其中高速公路项目4个,分别是东南绕城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、腾猴高速公路,计209.52公里,二级公路项目2个,计40.2公里,农村公路235个项目,计1587.6公里。2018年,10km以上转序项目共8个,计145.716km。

⑵.2018年交竣工验收情况:在目前已完工交验的公路建设项目中,完成交工验收项目1个,交工验收合格率100%,项目为缅甸密支那至班哨公路先期改建工程(2个合同段)。完成竣工验收项目13个,竣工验收合格率100%,优良率为7.14%。其中合格工程12个,优良工程1个。分别是隆阳区2015及2016年农村公路通畅工程(6个合同段)、施甸县由旺至红旗桥公路(2个合同段)、龙陵县2016年养护大中修工程(1个合同段)、龙陵县2016年安保工程(1个合同段)、龙陵县2015年安保工程(1个合同段)、龙陵县2014年安保工程(1个合同段)、腾冲市2014年国有林场沙坝林场鸡素洼至陡山公路改造工程。计336.89km,并编写检测报告或质量鉴定报告8份。

4、澳门太阳赌城集团重点公路建设管理处

2018年,管理处以高度的政治敏锐建立了相关工作机制,认真贯彻落实市局制定的挂钩帮扶方案、深入做好“转走访”工作。一年来管理处配合市局四次到挂钩村、户开展 “挂包帮”“转走访”挂牌服务和摸底调查工作,确保了任务的分解和责任的落实。

做好国道G219线黄草坝至南伞公路黄草坝至龙镇桥段改建工程的项目管理工作,确保了工程顺利进行,加大东山生态项目主道路管理力度,确保了按期完成目标任务;配合市局做好绕城、昌保、保施、腾猴高速公路融资协调和其它相关工作;务实高效抓好管理处内部管理。按照市交通总体工作部署和下达的工作目标开展好工作;配合政府和市局做好沙蒲公路移交相关工作;完成好其他相关项目的管理工作;完成好市局临时安排的各项工作和任务。根据市局安排,认真落实各项工作和及时调整工作步骤,确保管理处工作紧紧围绕市局中心工作开展和实施。

5、澳门太阳赌城集团道路运输管理局

⑴.全力推进建制村通客车。落实2018年建制村通客车滚动计划,完成2018年建制村通客车率99.23%工作目标,进一步改善了偏远山区、冷僻山村农民群众出行条件,扎实推进建制村通客车工作。

⑵.加快农村客货综合服务站建设。督促企业加快昌宁县漭水综合服务站、勐统综合服务站、温泉小龙潭综合服务站、隆阳区潞江综合服务站建设、改造工作,推动交通运输与农业、商务、供销、邮政等领域农村物流资源整合,逐步构建“多站合一、资源共享”的农村物流基础设施体系,有效提升农村物流服务水平。

⑶.加快站场建设步伐。推进小永物流园区、保山东部综合客运枢纽站、腾冲旅游客运站、腾冲货运站、保山现代物流中心(工贸园区)、施甸县城客运站、施甸物流中心、昌宁旅游客运站和物流中心等项目建设进度,提升站场服务水平。

⑷.加快运输信息化提速升级。一是抓“互联网+”等技术创新,整合现有资源,推进“保交行”网络信息平台建设并投入使用;二是全面实行客运实名制售票、检票乘车,提升检票率,检票率达90.54%。三是推进客运联网售票。四是启用澳门太阳赌城集团市场主体信用监管平台。五是开通了道路运输驾驶员网络远程继续教育管理平台,进一步规范继续教育培训工作,节约驾驶员参加继续教育的人力物力及时间成本。

⑸.推动从业资格管理便利化。一是开通从业人员不在岗报停路径,明确道路运输从业人员申请从业资格类别不在岗从业的相关规定;二是建立了出租汽车驾驶员背景核查联动机制,加强与公安机关工作联动,开展出租汽车驾驶员背景核查便利化服务,实现了从业资格报名“最多跑一次”的服务模式;三是取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》,驾驶总质量4.5吨及以下普通货运车辆的驾驶人员不再要求持有货运《从业资格证》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澳门太阳赌城集团交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1.澳门太阳赌城集团交通运输局(行政单位)

2.澳门太阳赌城集团地方公路管理处(公益一类事业单位)

3.澳门太阳赌城集团公路工程质量监督站(公益一类事业单位)

4.澳门太阳赌城集团重点公路建设管理处(公益一类事业单位)

5.澳门太阳赌城集团道路运输管理局(参照公务员法管理的事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制255人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制5人),事业编制225人(含参公管理事业编制172人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员4人),事业人员201人(含参公管理事业人员155人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆36辆。(市道路运输管理局决算数据中运输车辆为33辆,实际单位在用车辆是7辆,原因是因公车改革封存拍卖及报废的26辆车在2018年未还未取得相关手续文件,资产管理系统及财务不能冲减账务,所以决算报表依然是33辆车,但车辆使用费实际只在用的7辆公车产生的费用,本着账务遵重事实的原则,为使账实批配付合逻辑)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计91,435,411.50元。其中:财政拨款收入85,291,841.50元,占总收入的93.28%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,143,570.00元,占总收入的6.72%。与上年对比增加29,202,084.44元,增长46.92%,主要原因分析2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据,新增决算收入39,695,570.00元,其中财政拨款收入33,552,000.00元,其他收入6,143,570.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计91,375,771.71元。其中:基本支出46,461,759.64元,占总支出的50.85%;项目支出44,914,012.07元,占总支出的49.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加29,324,910.29元,增长47.26%,主要原因分析2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据,新增决算支出39,298,043.37元,主要用于基本工资5,078,209.49元,津贴补贴10,984,401.36元,奖金3,962,300.00元,养老保险2,097,451.00元,职业年金975,700.00元,基本医疗保险1,558,600.00元,公务员医疗补助487,800.00元,其他社会保障缴费131,150.44元,住房公积金1,408,543.08元,办公费187,207.08元,印刷费199,784.00元,电费114,757.07元,邮电费299,695.07,差旅费397,453.67元,培训费290,036.00元,工会经费429,465.30元,公务用车运行维护费115,600.00元,其他交通费用1,358,200.00元,离休费115,260.00元,退休费2,784,242.03元等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障澳门太阳赌城集团交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,461,759.64元。与上年对比增加36,281,817.92元,增长356.40%,主要原因分析2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据,新增基本支出33,552,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障澳门太阳赌城集团交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44,914,012.07元。与上年对比减少6,956,907.63元,减少13.41%,主要原因分析:对公交车燃油补贴减少5,279,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出85,561,626.10元,占本年支出合计的93.64%。与上年对比增加23,598,083.64元,增长38.08%,主要原因分析:2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据,一般公共预算财政拨款收支较2017年有所增长,其中工资福利支出增加28,594,976.38元(主要包括:基本工资增加8,253,335.49元,津贴补贴增加11,062,838.36元,奖金增加4,994,123.00元,绩效工资增加795,735.00元,养老保险增加2,219,188.26元,职业年金增加975,700.00元,医疗保险增加1,158,600.00元,公务员医疗补助增加487,800.00元,其他社会保障费增加159,277.29元,住房公积金增加1,408,543.08元,医疗费增加211,022.90元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出801,744.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于支付政府性绩效奖金559,444.00元,市道路运输管理局交通补贴242,300.00元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,349,825.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于基本养老保险费1,306,625.40元,无固定收入已故离休干部配偶生活补助费43,200.00元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出24,409,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.53%。主要用于三个收费站改扩建工程24,409,400.00元。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出59,000,656.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于公路水路运输54,024,856.70元,成品油价格改革对交通运输的补贴4,975,800.00元。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为627,000.00元,支出决算为359,347.96元,完成预算的57.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为3,187.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为306,456.16元,完成预算的73.69%;公务接待费支出决算为49,704.80元,完成预算的23.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待资费由于进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出,未使用预算资金161,395.2元。公务用车运行维护费未使用预算资金109,443.84元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,286.78元,下降13.54%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3,187.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加49,983.42元,增长19.49%,主要原因是2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据;公务接待费支出决算减少109,457.20元,下降68.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待资金,由于进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出,减少上年支出109,457.20元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3,187.00元,占0.89%;公务用车购置及运行维护费支出306,456.16元,占85.28%;公务接待费支出49,704.80元,占13.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3,187.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:赴缅甸对密支那公路进行验收。出访计划文件号:保政外复〔2018〕2号。

2. 公务用车购置及运行维护费支出306,456.16元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出306,456.16元,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于高速公路项目前期工作,地高网智联安全检查,重点项目及各县乡道日常监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,704.80元。其中:

国内接待费支出49,704.80元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待719人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上级对农村公路检查、全市交通项目推进会、对高速公路投资洽谈勘探、对安全生产工作进行检查、对招商引资客商的接待、对高速公路质量安全业务指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澳门太阳赌城集团交通运输局部门2018年机关运行经费支出5,250,537.26元,与上年对比增加4,451,206.78元,主要原因分析:2018年年末市道路运输管理局因预算体制下划由省到市,新增决算编报单位,2017年未包含该局数据,2018年新增市道路运输管理局机关运行经费3,950,000.00元。

部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行购买货物和服务的资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。包括办公费资金255,655.88元;水、电费及邮寄费资金594,688.85元;差旅费资金399,172.61元;维修(护)费97,202.67元;培训费资金292,436.00元;政府购买人员工资117,970.96元;工会经费535,606.30元;公务用车维护费205,488.00元;办公设备购置资金50,330.00元;公车补贴1,500,082.00元;咨询费180,000.00元,印刷费199,784.00元,会议费91,587.00元,公务接待费11,200.00元,福利费58,426.96元,拨付市道路运输管理局党建经费及市公共交通有限公司信息化建设补助资金340,000.00元,拨付扶贫点工作经费增加40,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,澳门太阳赌城集团交通运输局部门资产总额80,254,500.80元,其中,流动资产21,356,795.76元,固定资产53,344,919.89元(固定资产原值53,660,627.53元,累计折旧315,707.64元),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产630.00元(无形资产原值38,260.00元,累计摊销37,630.00元),其他资产5,552,155.15元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少50,288,983.97元,其中;流动资产增加20,570,153.66元,固定资产增加44,834,274.81元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少38,260.00元,无形资产增加121,486,803.65元,其他资产减少115,971,192.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值38,735,838.30元;处置车辆0辆,账面原值6,021,816.34元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

80,254,500.80

21,356,795.76

53,344,919.89

38,735,838.30

6,021,816.34

0

8,902,972.89

0

0

630

5,552,155.15

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额245,235元,其中:政府采购货物支出245,235元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额245,235元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:1.项目名称:杭瑞高速收费站改扩建项目

2.项目基本情况

随着我市经济社会尤其是隆阳区中心城市的快速发展,中心城市范围不断扩大,城市人口、机动车保有量、机场航班迅猛增加,交通量逐年增大,2002年通车的大保高速公路板桥、保山、汉庄(机场)3个收费站由于规模小、设计前瞻性不足、硬件设施落后,交通拥堵已呈常态化,逢法定节假日和民俗节庆日更加突出,已严重影响了地方经济发展、城市形象和群众便捷出行,同时存在较大的安全隐患,对3个收费站实施改造,其中板桥、汉庄(机场)将立交现状单车道匝道(匝道A、B、C)改为双车道匝道,收费广场由既有的2进2出改造为3进4出收费车道,其中双向内侧车道为ETC收费车道,出口外侧车道为计重收费车道;保山收费站由现有的半苜蓿叶形改为全苜蓿叶型,新建两个收费站,设3进5出收费车道,完善立交功能。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达杭瑞高速板桥收费站改扩建项目资金预算的通知》(保财预〔2018〕44号)杭瑞高速收费站改扩建资金24,409,400.00元。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保改扩建资金支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

大保高速公路保山坝区板桥、保山、汉庄三个收费站改扩建工程市澳门太阳赌城集团委、市政府督促实施的民生工程,在改扩建过程中,施工方克服了安全宝通压力大、工期紧等困难,按时、按质、按量完成了改扩建工程,按计划通车运营。

②效益指标完成情况。 

三个收费站改扩建投入运营,完成固定资产投资2.66亿元。

③满意度指标完成情况。 

三个收费站改扩建投入运营有效解决了保山中心城区进出高速公路交通拥堵问题,进一步保障了人民群众安全、便捷出行。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目二:1.项目名称:非税收入弥补业务费支出项目

2.项目基本情况

非税收入安排业务补助经费用于补助办公经费不足,购买电脑等办公设备。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达市本级用非税收入安排业务补助经费预算的通知》(保财建〔2018〕141号)非税收入安排业务补助经费45,000.00元。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保非税收入支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

辅助完成日常办公需求,完成工作安排。

②效益指标完成情况。 

③满意度指标完成情况。

工作更加积极主动,完成效率提高。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目三:1.项目名称:高速公路建设推进会议费项目

2.项目基本情况

抢抓当前国家定向支持基础设施建设补短板和全省高速公路土地集中报批机遇,加快组件报批进度;按照问题清单紧盯会议确定的时间节点,切实完成占补平衡指标落实、违法用地处罚、耕地开垦费和提质改造费缴纳等土地组件报批工作;凝心聚力,形成合力共同推进,确保质量、安全和环保的前提下,加快项目建设推进进度,确保年度固投任务的圆满完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达高速公路建设推进暨质量安全培训会议经费的通知》(保财预〔2018〕47号)会议经费94,184.10元。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保会议经费支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

完成占补平衡指标落实、违法用地处罚、耕地开垦费和提质改造费缴纳等土地组件报批工作,圆满完成年度固投任务。

②效益指标完成情况。 

全年交通投资突破百亿大关,同比增长24.78%,完成市政府计划的100.17%,连续5年增幅达到两位数。昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让,在建8条县域高速全线推进,“能通全通”工程全面提速,累计完成投资93亿元,成为交通投资主要支撑。绕城高速建设用地及昌保、保施高速林地获批;昌保、保泸、腾猴、腾陇、保施5条高速土地组件按时上报;瑞孟高速基本农田补划方案通过评审,用地预审获批;施勐高速环评获批,施工图设计通过评审,社会投资人完成招标。大瑞复线弥渡至链子桥、云龙至永平至昌宁高速工可编制完成;泸水至腾冲高速和G56老营至板桥改线段完成路线方案研究。腾冲机场连接线、固东至自治公路工可、初设、施工图设计获批;G219泸水至腾冲、隆阳区三达地至龙陵县龙镇桥、腾冲至固东等国省干线项目前期进展顺利。            

③满意度指标完成情况。

进一步保障了人民群众安全、便捷出行,提升市民对本市道路规划建设以及出行的满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目四:1.项目名称:交通罚没收入返还

2.项目基本情况

为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,按照《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》规定对违规人员进行行政处罚。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达执法办案补助经费的通知》(保财预〔2018〕123号、保财预〔2018〕143号)两个文件属于同一属性资金,交通罚没收入返还5,953,800.00元。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保项目前期经费支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

使行业管理更加有序,加强市场监管力度,行业监管力度,让人便于行货畅其流。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

加强了对黑车、网约车等治理工作,进一步保障了人民群众出行安全。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目五:1.项目名称:项目前期费 

2.项目基本情况

交通项目前期工作经费拟用于项目前期工作及机关日常公用经费,具体项目:一是高速公路建设。为加快推进项目建设高效化,确保按省委、省政府要求于2020年底建成通车为如期实现全省能通全通的建设任务,抓紧已实施保泸、保施、绕城、昌保、腾陇、腾猴的项目建设管理和施勐、瑞孟2条高速公路的项目前期工作,圆满完成目标任务;二是重要县道及农村公路项目。完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于2018年部门预算的批复》(保财建〔2018〕6号)2018年安排澳门太阳赌城集团项目前期经费3,000,000.00元,已全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况

截止至2018年12月31日,项目前期经费3,000,000.00元已全部用于高速公路项目前期相关咨询费及机关运行费用。项目资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

全年完成交通运输固定资产投资完成108.18亿元,同比增长24.78%,占计划的100.17%;公路运输总周转量较去年同比增长17.07%,完成市政府17%目标任务;邮政行业业务总量同比增长23%。         

②效益指标完成情况。

    全市在建8条高速公路年内完成投资90.36亿元。保泸完成19.57亿元,占年度计划20亿元的97.7%;腾陇完成6亿元,占年度计划6亿元的100%; 东绕城完成4.94亿元,占年度计划6亿元的82.33%;保施完成20.34亿元,占年度计划18亿元的113%;腾猴完成18.92亿元,占年度计划18亿元的105.11%;昌保完成20.59亿,占年度计划20亿元的102.95%,在建高速高效稳步推进。昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让,在建8条县域高速全线推进,“能通全通”工程全面提速,瑞丽至孟连高速公路象达至龙镇桥段项目建设用地预审已获批,预计2019年3月底前工可获批;施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段PPP招标采购已完成。G56杭瑞高速保山坝区段保山、板桥、汉庄三个收费站完成改扩建投入运营。保山首条“彩虹路”万亩东山生态恢复主道路建成,为东山生态恢复、土壤改良、休闲娱乐等提供服务。

③满意度指标完成情况。

社会各界对交通行业服务满意。“公交都市”创建深入推进,开通常规公交线路25条,定制公交12条,教师专线3条,建成站点站牌392个,500米站点覆盖率提升至86%,公交出行分担率达到18.5%;昌宁柯街—卡斯、湾甸等农村客运公交化改造逐步深入,腾冲、龙陵、施甸城乡公交先后开通,农村公交客运有效衔接,多元公交网络初步形成。保山公交调度、掌上公交服务APP及ERP综合管理系统投入使用,“公交+银行”联名卡使用系统完成安装,IC卡刷卡人次达到159万,使用频次及刷卡量全省排名第二;“保交行”便捷运输服务平台投入使用,合作开通省内城际快客线路18条,二级客运站省内联网售票率达95%,客运、包车、网约车等多项技术实现创新;瑞和锦程无车承运人试点进展顺利,实现交易总额1亿元;保山智慧交通信息化服务平台项目一期开工建设,完成省级滇西运输安全数据中心立项;“一部手机游云南”交通板块顺利推进,“ETC+无感支付”实现全覆盖。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目六:1.项目名称:2017年财政应返还额度资金

2.项目基本情况

该项目主要对全市水上渡口安全隐患进行初步整治的基础上,结合隐患排查实际拟定整改计划并逐步整治,重点加强必需的装备设施购置,安装水上危险源电子监控设备;加大船员培训力度,提高船员的驾驶技术和安全意识;定期不定期的到渡口、码头开展水上安全监督检查和宣传教育,提高群众安全意识;落实船主、船员(渡工)安全责任制;严肃查处违法、违章行为,坚决取缔“三无”船舶;积极开展渡口渡船专项整治、防洪防汛等各项工作,从源头上消除事故隐患。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

   1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达2017年财政应返还额度资金的通知》(保财预〔2018〕17号)2018年安排澳门太阳赌城集团财政应返还额度资金269,784.60元,已全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保项目前期经费支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

 ③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

 2)项目绩效指标完成情况 

  ①产出指标完成情况。

水上交通安全监督检查全覆盖,建立健全安全监督检查制度,制定安全检查计划,强化安全监管责任。

 ②效益指标完成情况。

提升安全隐患排查治理能力,加强安全隐患排查治理工作,制定安全隐患排查治理措施,确保安全隐患治理工作“五落实、五到位”。

③满意度指标完成情况。

未发生水上交通安全事故,明确水上交通安全的主体责任和监管责任,督促企业和个体切实履行安全管理主题责任,大力宣传水上交通安全知识,增强船员和乘客安全意识,加大安全培训力度,提升业主和船员安全管理能力和业务水平。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

  

项目七:1.项目名称:春节慰问项目

2.项目基本情况

临近春节,对各指挥部及相关单位进行春节慰问走访活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

   1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局关于下达2018年春节慰问活动经费的通知》(保财预〔2018〕10号)2018年春节慰问金40,000.00元,已全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保经费支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

 2)项目绩效指标完成情况 

  ①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

广大战斗在一线的干部群众感受到关怀和温暖,在今后的工作中干劲十足。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

  

项目八:1.项目名称:出租汽车燃补资金项目

2.项目基本情况

出租车燃油补贴是中央财政为化解油价调整对出租汽车经营效益的影响而进行的临时油价补贴,资金专款专用,主要分为基数部分和退坡部分。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备:澳门太阳赌城集团交通运输局由局分管领导牵头组织开展绩效评价工作,按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政决算的项目开展绩效自评,成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长,综合规划科科长任副组长,局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作,加强绩效考核的组织体系建设。

2)组织实施:局财务科根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。 

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《澳门太阳赌城集团财政局 澳门太阳赌城集团交通运输局关于下达2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》(保财建〔2018〕75号)出租车燃油补贴4,975,800.00元,已全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年已按预算进度要求确保经费支出完毕,资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况年末无结转结余。

③项目资金管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定,合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理,操作流程规范;绩效目标科学、合理,绩效目标执行监控到位。

2)项目绩效指标完成情况 

  ①产出指标完成情况。

弥补出租车作为在准公益性公共客运服务中因油价上涨及客流量不足等导致的经营效益亏损。

②效益指标完成情况。

督促和鼓励出租汽车积极支持城市公共服务(含公益广告宣传、抢险救灾及其它公益事业)

③满意度指标完成情况。

维持出租汽车行业稳定和市场平稳运行。5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

6.绩效自评结果 

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题 

项目九:1.项目名称:高速路建设质量安全工作经费

 2.项目基本情况:“十三五”期间,我省高速公路建设规模空前,且多数地质条件十分复杂、技术难度大,迫切需要加强工程质量和安全管理。省级政府发了《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》(云政办发[2016]93号,《澳门太阳赌城集团人民政府办公室关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见(保政办发[2017]50号),明确了全市地方高速公路建设质量和安全监督工作由澳门太阳赌城集团公路工程质量监督站负责。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据省交通运输厅、市交通运输局的要求,按照《澳门太阳赌城集团地方高速公路公路建设项目质量监督检查办法》、《澳门太阳赌城集团高速公路建设工程安全生产督查办法》及平安工地考评的相关通知,确定每年开展分别开展质量综合检查1次,专项检查1-2次,日常巡查每年不低于2次,安全综合检查1次,专项检查1-2次,日常巡查每年不低于2次,每年进行一次平安工地考评。每次综合检查、专项检查前,都制订检查方案,明确检查内容、检查频率、检查组成员等相关事宜。项目实施根据《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》(云政办发〔2016〕93号)和《澳门太阳赌城集团人民政府办公室关于加强高速公路建设工程质量和安全管理的意见》(保政办发〔2017〕50号)文件精神,市交通运输局制定了《澳门太阳赌城集团地方高速公路公路建设项目质量监督检查办法》、《澳门太阳赌城集团高速公路建设工程安全生产督查办法》、《澳门太阳赌城集团交通运输局关于成立高速公路及重点项目建设工程综合督查组的通知》,明确要求加强高速公路质量安全监督检查,通过对在建高速公路项目开展综合检查、专项检查、日常巡查等方式,加强对建设、施工、监理等参建单位的监督管理,及时发现项目建设过程中的质量及安全隐患,并督促指挥部牵头进行整改,将整改结果上报我站进行复查;加强项目的交工验收质量检测、加强原材料的抽检,做到不合格的原材料坚决清场、不合格的工程不投入使用。并鼓励采用第三方购买服务方式,利用第三方专业机构为市辖高速公路提供质量监测、安全管理、技术审查咨询、试验检测、安全评估监测等有关技术服务。从省交通运输厅、省厅质监局多年对高速公路的监管经验看,上述方式是行业管理多年管理经验的总结创新,在省级监管的蒙文砚等高速项目中取得较好效果,我局从2017年开始通过上述工作方式加强在建东绕城、昌保、保施、腾猴等项目的监督检查及平安工地考评中取得实效,有必要在未来的项目监管中广泛推行。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年该项目财政批复预算为200,000.00元,实际到位200,000.00元。 

②项目资金执行情况。

2018年按照高速路建设质量安全进度,项目资金200000元全部执行完毕。其中:付办公费22400元、付邮电费3000元、付进行高速路监督工作中发生差旅费121800元、付培训费2500元、付公务接待产生的接待费5600元、付办公设备购置费44700元。

③项目资金管理情况。

强化监督管理,确保资金安全高效运行,专人管理、专帐核算、专款专用,经费按照完成情况申请,资金使用审批严格按财务规定执行。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:开展质量检查、安全检查次数55次,实际完成55次;

质量指标:开展督查工作-督查办节率达100%;

时效指标:项目资金到位率100%,预算200000元,实际到位200000元;

成本指标:质量检查安全检查发生差旅费、资料印刷费、培训费、办公设备购置等,加强管理,厉行节约,保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要,确保各项工作任务圆满完成。

②效益指标完成情况。

经济效益:积极协调关系,确保资金到位,保障高速路建设需要,项目资金使用效率100%.

社会效益:通过加强组织领导、夯实工作责任、加强监督考核和资金管理保障等措施,促进项目建设速度、提高质量,保障实现高速路通畅率100%,地高速路安全、便捷健康发展。

③满意度指标完成情况。

高速路建设监督项目开展率,年初目标值为检测项目全面开展,实际开展检测项目为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:(无)

6.绩效自评结果

自评结果为良。

7、结果公开情况和应用打算

在项目经费执行过程中,市公路质监站严格按照项目绩效管理的要求,一是完善决策机制,建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明;二是加强项目管理,根据部门项目支出情况,制定项目资金管理办法,做到部门重点项目支出有法可依。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议(无)

9.其他需说明的问题(无)

项目十:1.项目名称:澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组办公室工作经费项目

2.项目基本情况

澳门太阳赌城集团农村公路建设管理办公室在澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组的领导下,负责全市农村公路建设项目日常管理工作。领导小组下设办公室在澳门太阳赌城集团地方公路管理处。具体工作职责:负责指导各县区农村公路建设技术管理工作;负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查,施工质量施工进度进行监督检查,以及相关信息的收集整理上报;考核检查上级补助资金的使用,确保专款专用;负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度;组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。通过加强管理,有效提升公路技术状况和服务水平,改善农村交通条件,解决农民出行难的问题,为我市农村经济发展奠定坚实基础。

项目预算经费主要用于市农村公路建设领导小组办公室工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则:“以收定支,量入为出,坚持专款专用”。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《澳门太阳赌城集团市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2018]26文件精神,为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,结合单位实际,成立领导小组,负责对澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组办公室

工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员:

  长:卢一玮(市地方公路管理处负责人)

副组长:杨  彪(市地方公路管理处副处长)

  员:段静昌、段晓龙、陆应芬、郭金泽

4.项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

①.项目资金到位情况。

根据澳门太阳赌城集团财政局预算,2018年安排澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组办公室工作经费100,000.00元,已全部到位,到位率100%。

②.项目资金执行情况。

截止至2018年12月31日,工作经费10万元已全部用于澳门太阳赌城集团农村公路建设领导小组办公室工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。

项目资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③.项目资金管理情况。

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行,会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法,做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中,努力节约支出,加强会计核算,提高资金使用效益,并如实反映单位财务状况。

(二)项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

加强管理,厉行节约,保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要,确保各项工作任务圆满完成。(1)2018年年初经费保障率100%,年末完成100%;(2)2018年年初计划完成建设任务60000万元,年末实际完成农村公路建设投资64295万元。

②.效益指标完成情况。

加强管理,厉行节约,确保资金社会效益最大化。

1)2018年年初预计投资拉动可获省补资金20650万元,年末获得上级共下达补助资38840.08万元。(2)年初计划投资拉动地方配套资金2614.69万元,年末地方配套自筹资金2681.8万元。(3)年初计划道路通畅率100%,年终道路通畅率100%。(4)年初项目环境与绿化符合相关部门要求,年末相关指标都符合有关部门要求;(5)年初公众出行能力、道路运输能力逐年得到提升,年末公众出行能力、道路运输能力确实逐年得到有效提升。

③.满意度指标完成情况。

强化管理措施,努力提高群众满意度。2018年根据抽查满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的项目绩效目标及其原因分析:无

下一步改进措施:无

6.绩效自评结果

自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

继续加强农村公路建设管理工作,加强考核和督查力度,督促各项工程增加主动性和紧迫性,以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节,确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。

加强项目资金预算管理,强化节约意识,提高资金使用效益,确保各项工作经费保障需要,保证各项管理指导工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①. 管理经验:

1)领导重视,提高认识,强化管理;

2)认真编制项目资金预算;

3)资金使用严格按照项目预算执行;

4)加强项目资金使用进度管理。

②.需改进的问题及措施:希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。

③思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题

我市农村公路建设项目工作任务重,并且点多面广,为了强化管理指导业务工作,需要市财政增加项目经费,确保人员工作经费需要。

项目十一:1.项目名称:造价监督审查、料场调查工作经费

2.项目基本情况

造价监督审查,主要针对澳门太阳赌城集团辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及澳门太阳赌城集团辖区范围内交通基本建设项目进行造价文件审核,包括项目概算、预算、招标控制价、竣工决算等。料场调查,主要针对澳门太阳赌城集团辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理提供基础数据。

项目预算经费主要用于对澳门太阳赌城集团辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及对工程造价资料的收集、整理和分析,定期收集上报材料价格信息工作人员的差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则:“以收定支,量入为出,坚持专款专用”。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《澳门太阳赌城集团市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2018]26文件精神,为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,结合单位实际,成立领导小组,负责对造价监督审查、料场调查工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员:

  长:卢一玮(市地方公路管理处负责人)

副组长:杨  彪(市地方公路管理处副处长)

  员:段静昌、段晓龙、陆应芬、郭金泽

4.项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

①.项目资金到位情况。

根据澳门太阳赌城集团财政局预算,2018年安排造价监督审查、料场调查工作经费80,000.00元,已全部到位,到位率100%。

②.项目资金执行情况。

截止至2018年12月31日,工作经费8万元已全部用于造价监督审查、料场调查工作工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。

项目资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③.项目资金管理情况。

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行,会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法,做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中,努力节约支出,加强会计核算,提高资金使用效益,并如实反映单位财务状况。

(二)项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

加强管理,厉行节约,保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要,确保各项工作任务圆满完成。(1)2018年年初经费保障率100%,年末完成100%;(2)2018年年初计划造价文件接收审查率95%以上,年末实际造价文件接收审查率100%;(3)2018年年初计划市辖区内违法违规次数率0%,年末实际市辖区内违法违规次数0%;(4)2018年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数6次以上,年末实际公布厂家、材料产场地价格次数6次;(5)2018年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次,年末实际现场调研材料价格次数1次。

②.效益指标完成情况。

加强管理,厉行节约,确保资金社会效益最大化。

1)2018年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率2%左右,年末有效审查审批造价文件金额审减率4.56%,审减投资约2626万元。(2)年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上,年末到现场进行造价监督检查次数2次。

③.满意度指标完成情况。

强化管理措施,努力提高群众满意度。

1)2018年年初预计受审单位满意率90%以上,年末受审单位满意率100%;(2)年初预计投资执行到位、工程招标单位满意率90%以上,年末投资执行到位、工程招标单位满意率100%;(3)年初预计造价报审单位满意率90%以上,年末造价报审单位满意率95%;

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的项目绩效目标及其原因分析:无

下一步改进措施:无

6.绩效自评结果

自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是继续加强加强造价文件审查,做好审查程序更加规范公开,审查结果更加合理公正。进一步采用“第三方审查制”、“专家制”、“会议制”、“征求意见制”相结合的方式,探索更加公正、合理、规范的造价审查方式,按时完成市局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务,逐步提高审查质量。二是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序,加强施工过程监督检查,及时掌握全市重点项目造价动态情况,注重公路造价管控重点环节的制度建设,加强事中事后监管。规范市场行为,维护各方利益,使造价管理工作更加规范化、标准化、程序化、法制化。2019年将继续开展市级监管权限内的高速公路及二级以下农村公路造价检查。三是提高价格信息发布质量和频次。增加材料价格信息发布的种类,建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制,力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。四是加强项目资金预算管理,强化节约意识,提高资金使用效益,确保各项工作经费保障需要,保证各项管理监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①.管理经验:

1)领导重视,提高认识,强化管理;

2)认真编制项目资金预算;

3)资金使用严格按照项目预算执行;

4)加强项目资金使用进度管理。

②.需改进的问题及措施:希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。

③.思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9、其他需说明的问题

由于近年来我市市辖公路建设项目工作任务重,并且点多面广,为了强化监督管理指导业务工作,需要市财政增加项目经费,确保人员工作经费需要。 

项目十二:

1.项目名称:

保财预[2018]123号执法办案经费

2.项目基本情况

市财政按《澳门太阳赌城集团人民政府办公室关于深化市本级非税收入管理改革的通知》(保政办发【2016】51号,根据运管系统罚没收入入库情况,以保财预【2018】123号下达安排的执法办案补助经费。列入“2140102一般行政管理事务”预算支出功能分类科目,“502机关商品服务支出”政府预算支出经济分类科目。用于交通行政府执法办案相关工作运转开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目前期,由市运管局组织各县区道路运输管理局对交通运输市场秩序做了综合的评估,对执法成本及绩效开展预算及成效自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金共5,953,800.00元,已全部到位.

②项目资金执行情况。

项目资金2018年结余397,526.63元. 执行完成93%.

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照资金用途,按照财务相关管理规定管理使用,做到专款专用.

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

项目资金2018年结余397,526.63元。执行完成93%。

②效益指标完成情况。

项目完成了年度计定成效。

③满意度指标完成情况。

项目完成达到预计工作目标,满意度优.

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步加快项目资金使用进度,更好的发挥项目资金的使用效能.

6.绩效自评结果 

绩效自评结果优

7.结果公开情况和应用打算

结果按规定公开,在下年度吸取经验更好的使用项目资金.

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强项目执行动态监督管理,加强进度管控,可以更好的进行项目绩效各方面的自评工作.

9.其他需说明的问题 

项目十三: 

1.项目名称:公益性岗位补贴项目

2.项目基本情况

2018年公共就业及人才服务局安排的公益性岗位人员补贴资金.共60,840.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

市运管局对单位公益性岗位人员劳务成本及使用绩效做综合的评估,对使用成本及绩效开展预算及成效自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金共60,840.00元,已全部到位。

②项目资金执行情况。

项目资金2018年执行了60,840.00元,结余0元. 执行完成100%.

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照资金用途,按照财务相关管理规定管理使用,做到专款专用.

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

项目资金2018年执行了60,840.00元,结余0元. 执行完成100%.完成了项目计定的产出指标。

②效益指标完成情况。

项目完成了年度计定成效。

③满意度指标完成情况。

项目完成达到预计工作目标,满意度优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步管控好项目资金使用进度,更好的发挥项目资金的使用效能.

6.绩效自评结果 

绩效自评结果优

7.结果公开情况和应用打算

结果按规定公开.在下年度总结经验更好的使用项目资金.

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强项目执行动态监督管理,加强进度管控,可以更好的进行项目绩效各方面的自评工作.

9.其他需说明的问题 

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项目十四:

1.项目名称:道路运输从业资格考试工作补助经费

2.项目基本情况

云南省道路运输管理局按云运职[2018]260号文件,安排的2018年道路运输从业资格考试工作补助经费.为了确保全省道路运输从业资格考试工作顺利开展.经费共128,300.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目前期,由市运管局从业资格管理中心组织各县区道路运输管理局对交通运输市场从业人员及考试情奖品做了综合的评估,对从业资格考试成本及绩效开展预算及成效自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金共128,300.00元,已全部到位。

②项目资金执行情况。

项目资金2018年执行了128,300元,结余0元. 执行完成100%.全部用于从业资格考试相关工作成本支出.

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照资金用途,按照财务相关管理规定管理使用,做到专款专用.

2)项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

项目资金2018年执行了128,300.00元,结余0元. 执行完成100%.完成了年度资格考试预定工作任务.

②效益指标完成情况。

项目完成了年度计定成效。

③满意度指标完成情况。

项目完成达到预计工作目标,满意度优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

统筹安排好资金使用,更好的发挥项目资金的使用效能.

6.绩效自评结果 

绩效自评结果优。

7.结果公开情况和应用打算

结果按规定公开.在下年度总结经验更好的使用项目资金.

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强项目执行动态监督管理,加强进度管控,可以更好的进行项目绩效各方面的自评工作.

9.其他需说明的问题 

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

交通运输系统项目

2.部门基本情况 

1)部门概况 

澳门太阳赌城集团交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导,主要职责是:

A.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

B.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

C.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

D.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

E.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

F.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

G.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

H.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

I.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

J.协调垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

K.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

L.完成市委、市政府交办的其他任务。

2)部门绩效目标的设立情况

完成公路水运固定资产投资108亿元以上,同比增长17.6%,其中高速公路100亿元、国省干线2亿元、农村公路6亿元。建成高速公路37公里,农村公路1300公里,生命安全防护工程800公里。建制村通畅率和通邮率、公路质量监管覆盖率和合格率、路政案件立案率和查处率实现6个100%。公路养护优良中等路率县道86%、乡道76%、村道67%以上。公路运输客货运总周转量增长17%。建制村通班车率达99.23%。邮政、快递业务收入分别增长40%以上。

按照《澳门太阳赌城集团地方高速公路公路建设项目质量监督检查办法》、《澳门太阳赌城集团高速公路建设工程安全生产督查办法》及平安工地考评的相关通知,确定每年开展分别开展质量综合检查1次,专项检查1-2次,日常巡查每年不低于2次,安全综合检查1次,专项检查1-2次,日常巡查每年不低于2次,每年进行一次平安工地考评。

3)部门整体收支情况 

2018年市财政批复部门预算收入1,883.71万元,全部为财政拨款。

2018年部门支出9,137.58万元。其中财政拨款8,529.18万元,其他收入资金608.4万元(基本支出4,646.18万元、项目支出4,491.40万元)。

4)部门预算管理制度建设情况

澳门太阳赌城集团交通运输部门高度重视部门绩效管理工作,制定完善有关规章制度,根据《中华人民共和国预算法》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定,严格按照项目资金管理有关规定推进部门绩效,确保部门绩效目标实现。采取的措施有:完善相关制度、加强监督检查。

3.绩效自评工作情况 

1)绩效自评目的 

通过开展绩效自评,进一步了解资金使用是否达到了预期目标;了解资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果;分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系(本部分为报告核心内容) 

①产出指标完成情况。

全年完成交通运输固定资产投资完成108.18亿元,同比增长24.78%,占计划的100.17%;公路运输总周转量较去年同比增长17.07%,完成市政府17%目标任务;邮政行业业务总量同比增长23%。

②效益指标完成情况。

G320线保山境内206公里改扩建项目全面完工,大保高速板桥、保山、汉庄收费站改扩建工程建成通车,昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让,在建8条县域高速全线推进,“能通全通”工程全面提速。

高速公路、国省干线及重点项目建设绿化工程及沿线风貌同步设计审批,先后建成万亩东山主游道(首条彩虹路)和善洲故居连接线(通村最宽旅游示范路),改造提升大保高速保山至机场段、中和公路示范段,开工建设西山旅游路,美丽公路建设深入人心。

2018年全市农村公路统计列养里程11673.33公里,危桥改造工程逐年加固完善,安保生命防护工程得到切实增强,农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升,不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。

2018年在建项目监督情况:在建项目241个,共计1837.41km,质量监督覆盖率100%。2018年交竣工验收情况:在目前已完工交验的公路建设项目中,完成交工验收项目1个,交工验收合格率100%。完成竣工验收项目13个,竣工验收合格率100%,优良率为7.14%。其中合格工程12个,优良工程1个。

③满意度指标完成情况。

社会各界对交通行业服务满意。“公交都市”创建深入推进,开通常规公交线路25条,定制公交12条,教师专线3条,建成站点站牌392个,500米站点覆盖率提升至86%,公交出行分担率达到18.5%;昌宁柯街—卡斯、湾甸等农村客运公交化改造逐步深入,腾冲、龙陵、施甸城乡公交先后开通,农村公交客运有效衔接,多元公交网络初步形成。保山公交调度、掌上公交服务APP及ERP综合管理系统投入使用,“公交+银行”联名卡使用系统完成安装,IC卡刷卡人次达到159万,使用频次及刷卡量全省排名第二;“保交行”便捷运输服务平台投入使用,合作开通省内城际快客线路18条,二级客运站省内联网售票率达95%,客运、包车、网约车等多项技术实现创新;瑞和锦程无车承运人试点进展顺利,实现交易总额1亿元;保山智慧交通信息化服务平台项目一期开工建设,完成省级滇西运输安全数据中心立项;“一部手机游云南”交通板块顺利推进,“ETC+无感支付”实现全覆盖。

3)自评组织过程

我局按照文件要求,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评,主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

4.评价情况分析及综合评价结论 

1)投入情况分析 

2018年澳门太阳赌城集团交通运输局局部门争取项目4个,分别是项目前期经费项目、市农村公路建设领导小组办公室工作业务费、造价监督审查、调查工作经费以及高速公路建设质量安全监督专项经费

2)过程情况分析

①前期准备。根据《澳门太阳赌城集团财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)要求,我局高度重视,及时制定评价工作计划、评价体系和评价内容,部署安排各项目处室认真开展绩效自评。

②组织实施。按照预先确定的绩效目标,对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况,认真展了自查、自评,做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中,通过定性与定量相结合,做到材料准备详实、分析评价完整,高质量完成了评价工作。

3)产出情况分析

①交通投资持续增长。①交通固定资产投资。1—12月,全市交通运输固定资产投资完成108.18亿元,同比增长24.78%,占计划的100.17%。②公路运输总周转量。完成公路运输总周转量806798万吨公里,较去年同比增长17.18%,其中完成客运周转量148477万人公里,较去年同比增长13.70%;完成货运周转量791950万吨公里,较去年同比增长17.25%。③邮政行业业务总量。预计完成邮政行业业务总量19349.58万元,同比增长25.48%;邮政行业业务收入预计累计完成19344.04万元,同比增长21.51%。

②2018年全市农村公路统计列养里程11673.33公里,危桥改造工程逐年加固完善,安保生命防护工程得到切实增强,农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升,不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。

③2018年在建项目监督情况:在建项目241个,共计1837.41km,质量监督覆盖率100%。2018年交竣工验收情况:在目前已完工交验的公路建设项目中,完成交工验收项目1个,交工验收合格率100%。完成竣工验收项目13个,竣工验收合格率100%,优良率为7.14%。其中合格工程12个,优良工程1个。

4)效果情况分析

1、经济效益:科学预算项目资金,确保合理的投入产生较高的经济效益。

2、社会效益:项目的投入,为全市社会发展起到积极的推动作用。

3、社会公众或服务对象满意度:社会公众或服务对象满意度较好。

5.存在的问题和整改情况 

6.绩效自评结果应用 

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时不断补充绩效目标内容,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

7.主要经验及做法

(1)管理经验:①领导重视,提高认识,强化管理;②认真编制项目资金预算;③资金使用严格按照项目预算执行;④加强项目资金使用进度管理。

(2)思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

8.其他需说明的情况

    

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

澳门太阳赌城集团地方公路管理处:由于2018年年初机构职能改革。澳门太阳赌城集团地方公路路政管理支队(原人事、财务均由市交通运输局代管)在职在编4人和澳门太阳赌城集团公路工程造价管理处(原财务独立核算单位)在职在编4人编制5人采取“连人带编”的形式,整体划入澳门太阳赌城集团地方公路管理处(保编办〔2017〕121号),后经过澳门太阳赌城集团交通运输局对澳门太阳赌城集团地方公路管理处领导班子和工作人员进行了重新调整,现澳门太阳赌城集团地方公路管理处法人变更为卢一玮,财务负责人变更为杨彪,会计变更为段晓龙。单位合并后澳门太阳赌城集团地方公路管理处资产负债年初数增加(年初数据变为澳门太阳赌城集团公路工程造价管理处年初数加我单位年初数),经认真核对,澳门太阳赌城集团地方公路管理处经调整后年初数正确无误。

澳门太阳赌城集团道路运输管理局:2018年年末市道路运输管理局预算体制下划由省到市。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53050000734801111

附件:
     【澳门太阳赌城集团交通运输局2018年度部门决算表20190920060257257.xlsx  157K】
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