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索 引 号 01525534-8-/2019-0702001 公开目录 财政预决算
发布机构 澳门太阳赌城集团交通运输局 发布日期 2019-06-21
名    称 2018年度项目绩效自评报告(项目前期经费项目)
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
2018年度项目绩效自评报告(项目前期经费项目)

一、项目基本情况

交通项目前期工作经费拟用于项目前期工作及机关日常公用经费,具体项目:一是高速公路建设。为加快推进项目建设高效化,确保按省委、省政府要求于2020年底建成通车为如期实现全省能通全通的建设任务,抓紧已实施保泸、保施、绕城、昌保、腾陇、腾猴的项目建设管理和施勐、瑞孟2条高速公路的项目前期工作,圆满完成目标任务;二是重要县道及农村公路项目。完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理任务。

二、项目绩效自评工作开展情况

(一)绩效自评目的

开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识,提高绩效管理水平,提升财政资金使用效益。

(二)自评指标体系

按照市财政局绩效自评指标体系设置的要求,针对自评项目制定不同的绩效目标开展自评。绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

(三)自评组织过程

1.前期准备

按照市财政局的统一安排,确定自评范围,市交通运输局2018年一级预算项目和省对下专项转移支付项目均列入评价范围。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行,一是对2018年的预算项目支出进行全面清理,二是设定绩效评价指标,三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一评价。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况。

根据澳门太阳赌城集团财政局预算,2018年安排澳门太阳赌城集团项目前期经费300万元,已全部到位,到位率100%。

2.项目资金执行情况。

截止至2018年12月31日,项目前期经费300万元已全部用于高速公路项目前期相关咨询费及机关运行费用。

项目资金使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途,使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目资金管理情况。

项目资金的收支由局机关财务科严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求,进行规范核算管理。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

全年完成交通运输固定资产投资完成108.18亿元,同比增长24.78%,占计划的100.17%;公路运输总周转量较去年同比增长17.07%,完成市政府17%目标任务;邮政行业业务总量同比增长23%。

2.效益指标完成情况。

G320线保山境内206公里改扩建项目全面完工,大保高速板桥、保山、汉庄收费站改扩建工程建成通车,昌保、绕城高速完成清算退场及股权转让,在建8条县域高速全线推进,“能通全通”工程全面提速。

高速公路、国省干线及重点项目建设绿化工程及沿线风貌同步设计审批,先后建成万亩东山主游道(首条彩虹路)和善洲故居连接线(通村最宽旅游示范路),改造提升大保高速保山至机场段、中和公路示范段,开工建设西山旅游路,美丽公路建设深入人心。

3.满意度指标完成情况。

社会各界对交通行业服务满意。“公交都市”创建深入推进,开通常规公交线路25条,定制公交12条,教师专线3条,建成站点站牌392个,500米站点覆盖率提升至86%,公交出行分担率达到18.5%;昌宁柯街—卡斯、湾甸等农村客运公交化改造逐步深入,腾冲、龙陵、施甸城乡公交先后开通,农村公交客运有效衔接,多元公交网络初步形成。保山公交调度、掌上公交服务APP及ERP综合管理系统投入使用,“公交+银行”联名卡使用系统完成安装,IC卡刷卡人次达到159万,使用频次及刷卡量全省排名第二;“保交行”便捷运输服务平台投入使用,合作开通省内城际快客线路18条,二级客运站省内联网售票率达95%,客运、包车、网约车等多项技术实现创新;瑞和锦程无车承运人试点进展顺利,实现交易总额1亿元;保山智慧交通信息化服务平台项目一期开工建设,完成省级滇西运输安全数据中心立项;“一部手机游云南”交通板块顺利推进,“ETC+无感支付”实现全覆盖。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。

五、绩效自评结果

绩效自评为优。

六、结果公开情况和应用打算

及时、全面公开预算绩效信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。

八、其他需说明的问题

澳门太阳赌城集团交通运输局

2019年6月20日

附件:
     【附件-项目前期经费项目.xlsx  16K】
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